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朝陽市第一高級(jí)中學(xué)2022年度決算

目    錄

第一部分    朝陽市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、   主要職責(zé)

二、   朝陽市第一高級(jí)中學(xué)決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度朝陽市第一高級(jí)中學(xué)決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度朝陽市第一高級(jí)中學(xué)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 朝陽市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)教育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，堅(jiān)持依法執(zhí)教。

（二）組織開展本校的教育教學(xué)工作，負(fù)責(zé)對(duì)本校教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作。

（三）負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

（四）在市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。

（五）指導(dǎo)管理、檢查評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、朝陽市第一高級(jí)中學(xué)決算單位構(gòu)成

我校屬于二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，設(shè)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、安全辦、信息中心、工會(huì)和團(tuán)委八個(gè)職能部門。核定人員編制為343人，實(shí)有在職312人，退休81人。

第二部分 2022年度朝陽市第一高級(jí)中學(xué)決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)11487.13萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入10324.20萬元，占收入總計(jì)的89.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10324.20萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1162.92萬元，占收入總計(jì)的10.1%。主要是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

與上年相比，今年收入增加14.93萬元，增長(zhǎng)0.13%，主要原因：教育經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出總計(jì)11487.13萬元，包括：

1.基本支出5770.41萬元，占支出總計(jì)的50.23%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5055.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.88萬元，商品和服務(wù)支出651.48萬元。

2.項(xiàng)目支出5716.72萬元，占支出總計(jì)的49.77%。主要包括教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加14.93萬元，增長(zhǎng)0.13%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出11487.13萬元，其中：基本支出5770.41萬元，項(xiàng)目支出5055.55萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加14.93萬元，增長(zhǎng)0.13%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11487.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出10447.80萬元，占90.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出634.05萬元，占5.51%；衛(wèi)生健康支出80.79萬元，占0.7%；住房保障支出324.49萬元，占2.82%。

1.教育支出10447.80萬元，具體包括：

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）10447.80萬元，主要是學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出634.05萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休11.73萬元，主要是退休人員退休費(fèi)用支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出503.03萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出81.48萬元，主要是職業(yè)年金支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤支出22.24萬元，主要是死亡撫恤費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出80.79萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80.79萬元，主要是職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障支出324.49萬元，具體包括：

住房保障支出住房改革支出住房公積金324.49萬元，主要是單位職工住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初預(yù)算沒有安排。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5770.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5118.93萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)651.48萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是單位無此項(xiàng)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，主管部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬元），自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

主管部門組織對(duì)我單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金4350.38萬元，自評(píng)平均分99.50分。《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度部門決算中反映整體績(jī)效1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

整體績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4350.38萬元，執(zhí)行數(shù)為4350.38萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是履職效能完成情況良好，二是預(yù)算執(zhí)行率較高，三是管理效率較好，四是運(yùn)行成本控制較好，五是社會(huì)效應(yīng)反應(yīng)良好。

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 2022年度部門決算表

遼寧省朝陽市第一高級(jí)中學(xué)2022決算公開表

第五部分   附件