目 錄
第一部分 朝陽市商務(wù)局概況
一、 主要職責
二、 朝陽市商務(wù)局決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度朝陽市商務(wù)局本級決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽市商務(wù)局本級決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易的方針政策和法律法規(guī)，研究經(jīng)濟全球化、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
（二）指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。綜合匯總并分析會展、廣告、中介等商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢和動態(tài)運行情況，提出對策建議。
（三）擬訂市內(nèi)貿(mào)易規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)商品現(xiàn)貨市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的責任，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測市場運行、商品供求狀況。調(diào)查分析商品市場價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（六）擬訂全市對外貿(mào)易規(guī)劃，推進全市對外貿(mào)易發(fā)展體系建設(shè)，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，擬訂全市進出口計劃并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，組織指導(dǎo)全市開拓國際市場等貿(mào)易促進活動，擬訂全市外貿(mào)出口基地發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實施。
（七）執(zhí)行省對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作。
（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，擬訂促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。對全市派駐國外的經(jīng)濟貿(mào)易機構(gòu)進行指導(dǎo)，聯(lián)系我駐外使領(lǐng)館商務(wù)處和國外駐華商務(wù)代表機構(gòu)。
（九）承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機制，配合實施貿(mào)易救濟調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施等國際貿(mào)易摩擦的應(yīng)訴工作。配合對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷調(diào)查，指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作，開展多雙邊競爭政策交流和合作。
（十）負責商務(wù)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)管理和環(huán)境保護管理工作。
（十一）承擔市重點服務(wù)業(yè)集聚區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組推進辦公室的日常工作。
（十二）承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入朝陽市商務(wù)局本級2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.朝陽市商務(wù)局本級
第二部分 2022年度朝陽市商務(wù)局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2932.08萬元，包括：
1.財政撥款收入2932.08萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2932.08萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計0%。主要是無此收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
與上年相比，今年收入增加1398.32萬元，增長91.17%，主要原因是招商引資增加。
（二）支出總計2932.08萬元，包括：
1.基本支出937.75萬元，占支出總計的31.98%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出779.07萬元，對個人和家庭的補助支出74.86萬元，商品和服務(wù)支出83.82萬元。
2.項目支出1994.33萬元，占支出總計的68.02%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要無此業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要無此業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要無此業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加1399.32萬元，增長91.29%，主要原因是招商引資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增減少1萬元，降低100%，主要原因招商引資支出。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出2932.08萬元，其中：基本支出937.75萬元，項目支出1994.33萬元。今年支出增加1399.32萬元，增長91.29%，主要原因是招商引資增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的226.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.88%，項目完成年初預(yù)算的435.66%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2932.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出41.94萬元，占1.43%；社會保障和就業(yè)支出149.12萬元，占5.08%；衛(wèi)生健康支出42.4萬元，占1.45%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2601.96萬元，占88.74%；住房保障支出50.1萬元，占1.71%；糧油物資儲備支出46.56萬元，占1.59%。
1.一般公共服務(wù)支出41.94萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）41.94萬元，主要是工資福利及人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出149.12萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）58.06萬元，主要是行政單位離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的124.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）65.44萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的86.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.52萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預(yù)算的41.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）18.69萬元，主要是死亡撫恤等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為退休人員死亡。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）0.23萬元，主要是社會保險費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益崗位補貼（項）1.18萬元，主要是公益崗位等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出42.4萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）33.61萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的81.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因為調(diào)整預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）8.79萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的140.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2601.96萬元，具體包括：
（1）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）649.57萬元，主要是工資福利及人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的124.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
（2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）650萬元，主要是項目等支出，完成年初預(yù)算的62.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因為減少項目預(yù)算。
（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）1302.29萬元，主要是項目等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為追加項目預(yù)算。
5.糧油物資儲備支出46.56萬元，具體包括：
（1）糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）46.56萬元，主要是績效獎等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為追加預(yù)算。
6、住房保障支出50.1萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）50.1萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的88.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因為調(diào)整預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.82萬元，完成全年預(yù)算的115.17%，決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.51萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.31萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0.51萬元，占“三公”經(jīng)費支出的3.69%。完成全年預(yù)算0%，決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是由于招商引資，增加公務(wù)接待。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計10批次、50人、0.51萬元，主要用于招商引資等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年增加0.11萬元，增長27.5%，主要是招商引資原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費13.31萬元，占“三公”經(jīng)費支出的96.31%。完成全年預(yù)算的110.92%，決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修成本增加。比上年增加1.31萬元，增長10.92%，主要是維修成本增加等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費13.31萬元，主要用于加油、高速、檢車、維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出937.75萬元，其中：人員經(jīng)費853.93萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費83.82萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出83.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少17.81萬元，降低17.52%，主要原因是人員退休。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，主管部門組織我單位對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目4個（其中：一般公共預(yù)算項目4個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金226.16萬元（其中：一般公共預(yù)算資金226.16萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）51分。
組織對5個單位開展整體績效自評，涉及資金1033.95萬元，自評平均分99.77分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對“0”“0”等0 個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。
2.項目績效自評結(jié)果。
我部門在2022年度市直部門決算中反映農(nóng)產(chǎn)品展銷洽談會、國內(nèi)招商引資金經(jīng)費等4個項目績效自評結(jié)果。
（1）“農(nóng)產(chǎn)品展銷洽談會”項目自評綜述：2022年，受疫情大環(huán)境影響，我市未組織各縣市區(qū)及企業(yè)參加展會及招商活動。
（2）“國內(nèi)招商引資經(jīng)費”項目自評綜述：完成年初制定的工作計劃。
（3）“境外招商經(jīng)費”項目自評綜述：因疫情原因，2022年未開展境外招商活動。
（4）“遼寧國際投資貿(mào)易洽談會”項目自評綜述：完成按年初制定的工作計劃。
《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結(jié)果。
4.財政評價結(jié)果。
繼續(xù)發(fā)揮財政資金效用，提高資金管理水平，提升預(yù)算管理水平，增強項目單位資金支出責任，優(yōu)化公共資源配置，節(jié)約公共支出成本，促進財政資金的合理配置。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。