共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)
2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
(一)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作,指導(dǎo)市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)工作,受中共朝陽(yáng)市委的委托領(lǐng)導(dǎo)全市少先隊(duì)工作,指導(dǎo)和管理全市性青年社團(tuán)組織。
(二)擬訂全市青少年工作政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。
(三)參與全市有關(guān)青少年法律法規(guī)落實(shí)政策、制度的擬定并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展未成年人保護(hù)工作,協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與全市青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)。
(四)調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況,研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題,提出相應(yīng)對(duì)策,開(kāi)展各種活動(dòng)。加強(qiáng)全市共青團(tuán)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)新媒體引導(dǎo)的工作。
(五)協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)開(kāi)展全市大、中、小學(xué)生和職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作,為全市各類(lèi)青少年群體提供服務(wù)和幫助,維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
(六)組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。加強(qiáng)對(duì)全市共青團(tuán)服務(wù)青年和促進(jìn)青年發(fā)展的統(tǒng)籌工作。
(七)負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,承擔(dān)全市青少年外事和市內(nèi)外青少年友好交流工作。加強(qiáng)對(duì)青年社會(huì)組織及新興青年群體的聯(lián)系、服務(wù)和引導(dǎo)工作。
(八)承辦市委、市政府和共青團(tuán)遼寧省委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)是共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)的2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)360.10萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入354.63萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.48%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入354.63萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。無(wú)上級(jí)補(bǔ)助等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。無(wú)事業(yè)收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。無(wú)附屬單位收入。
6.其他收入4.79萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.33%。主要是公益性崗位補(bǔ)貼。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.68萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.19%。
與上年相比,今年收入增加18.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.31%,主要原因:人員薪資調(diào)整。
(二)支出總計(jì)360.10萬(wàn)元,包括:
1.基本支出322.50萬(wàn)元,占支出總計(jì)的89.56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出293.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出27.6萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出37.58萬(wàn)元,占支出總計(jì)的10.44%。主要包括一般行政管理事務(wù)、公益性崗位補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加65.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.27%,主要原因:人員薪資調(diào)整。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元。
主要是項(xiàng)目未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少67.2萬(wàn)元,降低99.97%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出355.29萬(wàn)元,其中:基本支出322.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出32.79萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.29萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出293.67萬(wàn)元,占82.65%;社會(huì)保障和就業(yè)支出33.46萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出10.66萬(wàn)元,住房保障支出17.51萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出293.67萬(wàn)元,具體包括工資福利支出、商品服務(wù)支出等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.46萬(wàn)元。主要是行政單位離退休人員工資支出、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
3.衛(wèi)生健康支出10.66萬(wàn)元。主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
4.住房保障支出17.51萬(wàn)元。主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)等支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.32萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的63.77%,決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,主要是沒(méi)有因公出國(guó)(境)原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,主要是無(wú)公務(wù)接待原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.32萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的63.77%,決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財(cái)政局有關(guān)要求,大力壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。比上年減少0.95萬(wàn)元,下降41.85%,主要是因疫情外出調(diào)研等工作減少。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù),截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出322.5萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)294.9萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)27.6萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.6萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少3.98萬(wàn)元,降低12.6%,主要原因是按財(cái)政要求減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金319.73萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金319.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))89分。
本部門(mén)組織對(duì)“部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”、“群眾團(tuán)體事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”“長(zhǎng)期人員薪資”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及資金319.73萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金319.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。《部門(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)在2022年度省直部門(mén)決算中反映共青團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“共青團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為109.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的70.7%。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
第五部分 附件
部門(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 101008中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)-211300000 | ||||||||||||||||
部門(mén)年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) | 319.73 | ||||||||||||||||
部門(mén)年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) | 319.73 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 16.00 | 14.08 | 88.03% | 10 | 8.8 | ||||||||||||
群眾團(tuán)體事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 2.50 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||
部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 305.01 | 302.9 | 99.30% | 10 | 9.93 | ||||||||||||
長(zhǎng)期人員薪資(含社保繳費(fèi)) | 3.45 | 3.44 | 99.86% | 10 | 9.98 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
圍繞市委中心工作,帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年建功立業(yè) | 圍繞市委中心工作,帶領(lǐng)廣大青年團(tuán)員建功立業(yè) | ||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 71 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 選樹(shù)宣傳典型 | >= | 10 | 名 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 參與活動(dòng)青年滿(mǎn)意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 服務(wù)青少年成長(zhǎng)成才長(zhǎng)效工作機(jī)制 | 機(jī)制有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評(píng)價(jià)得分 | 88.71 |
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2022年度) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目(政策)名稱(chēng) | 共青團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||
主管部門(mén) | 中共朝陽(yáng)市委辦公室- | ||||||||||||||||
實(shí)施單位 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)- | ||||||||||||||||
項(xiàng)目預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 155 | 全年執(zhí)行數(shù)(萬(wàn)元) | 109.58 | 執(zhí)行率 | 70.7% | ||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作,圍繞中心服務(wù)大局。; 組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)政治建設(shè)文化建設(shè)社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮作用。 | 領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作,圍繞中心服務(wù)大局,組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)政治建設(shè)文化建設(shè)社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮作用 | ||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||
運(yùn)算 符號(hào) | 內(nèi)容 | 度量 單位 | 經(jīng)費(fèi)保障 | 制度保障 | 人員保障 | 硬件條件保障 | 其他 | 原因說(shuō)明 | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織培訓(xùn)班次 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
組織宣傳活動(dòng)次數(shù) | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按年初計(jì)劃完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范性 | 合理 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 正確引導(dǎo)輿論導(dǎo)向 | 思想引領(lǐng) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 基層團(tuán)員青年參與活動(dòng)程度 | 滿(mǎn)意 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) | 90 | 預(yù)算執(zhí)行率得分 | 7.07 | 減分項(xiàng) | 8.06967742 | 績(jī)效自評(píng)總得分 | 89 |
團(tuán)市委公開(kāi)附件1:2022年度部門(mén)決算表