附件2
市執(zhí)法局2022年度
部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)；擬定全市城市管理行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章、規(guī)范性文件及制度規(guī)定等，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)住房建設(shè)、規(guī)劃管理等全部行政處罰權(quán)及相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。參與建設(shè)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，出具《建設(shè)工程竣工規(guī)劃監(jiān)察驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。
（三）負(fù)責(zé)行使環(huán)境保護(hù)管理方面的社會(huì)生活噪音污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行為的行政處罰權(quán)。
（四）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告、戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及違法回收販賣(mài)藥品等行為的行政處罰權(quán)。
（五）負(fù)責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等的行政處罰權(quán)。
（六）負(fù)責(zé)行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)行使民政殯葬管理方面戶(hù)外搭靈棚、設(shè)靈堂，播放或者吹奏哀樂(lè)、拋灑紙錢(qián)、銷(xiāo)售冥品等行為的行駛證處罰權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)市城市建設(shè)和管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)“門(mén)前三包”工作。
（九）負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法人員隊(duì)風(fēng)隊(duì)紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問(wèn)責(zé)。
（十）負(fù)責(zé)對(duì)各縣（市）城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)工作，承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和全市性城市管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的組織實(shí)施。
（十一）負(fù)責(zé)全市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行工作，承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法信訪投訴及行政復(fù)議、行政訴訟案件的應(yīng)訴工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市城區(qū)內(nèi)停車(chē)場(chǎng)管理工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）有關(guān)執(zhí)法職責(zé)分工。上述經(jīng)省政府批準(zhǔn)集中行使的行政處罰權(quán)由市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)集中行使，其他行政處罰權(quán)仍由原部門(mén)負(fù)責(zé)行使。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入執(zhí)法局部門(mén)2022年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 朝陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級(jí)
2. 朝陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3. 朝陽(yáng)市城市管理事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)34242.83萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入34242.83萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15578.53萬(wàn)元，政府性基金收入18664.3萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)此收入。
與上年相比，今年收入增加31088.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)985.43%，主要原因：一是部門(mén)重新整合，部分職能劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加；二是部人員提職晉級(jí)，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)34242.83萬(wàn)元，包括：
1.基本支出4265.12萬(wàn)元，占支出總計(jì)的12.46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3832.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出74.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出357.68萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出29977.70萬(wàn)元，占支出總計(jì)的87.55%。主要包括公益崗人員工資、社保繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)40.05萬(wàn)元，廣告辦人員工資及公用經(jīng)費(fèi)39.59萬(wàn)元，清理粉刷小廣告20萬(wàn)元，城管制服裝備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62.9萬(wàn)元，城市管理考評(píng)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)6.46萬(wàn)元，市政電費(fèi)1380.35萬(wàn)元，道路稽查大隊(duì)稽查專(zhuān)項(xiàng)4萬(wàn)元，2022年朝陽(yáng)市新增債券資金（狼山項(xiàng)目）8932.42萬(wàn)元，城市維護(hù)養(yǎng)護(hù)管理政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)12736.10萬(wàn)元，償還鳳凰組團(tuán)借款5734.6萬(wàn)元，2022年春節(jié)除雪費(fèi)用100萬(wàn)元，防汛經(jīng)費(fèi)32.4萬(wàn)元，拆除違法建設(shè)清運(yùn)建筑垃圾經(jīng)費(fèi)42.22萬(wàn)元，綜合執(zhí)法局新華地下商場(chǎng)安全性鑒定費(fèi)用18.98萬(wàn)元，增量污泥處置及運(yùn)輸費(fèi)827.62萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無(wú)此業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無(wú)此業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無(wú)此業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加31088.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)985.43%，主要原因：一是部門(mén)重新整合，部分職能劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出增加；二是部人員提職晉級(jí)，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
未形成年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：上年度及本年度均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出34242.83萬(wàn)元，其中：基本支出4265.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29977.70萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加31088.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)985.43%，主要原因：一是部門(mén)重新整合，部分職能劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出增加；二是部人員提職晉級(jí)，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的170.88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的218.59%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的165.73%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15578.53萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出413.99萬(wàn)元，占2.66%；衛(wèi)生健康支出174.56萬(wàn)元，占1.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14759.75萬(wàn)元，占94.74%；住房保障支出230.23萬(wàn)元，占1.48%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出413.99萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）10.50萬(wàn)元，主要是退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的204.68%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）4.16萬(wàn)元，主要是退休人員工資等支出，新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）336.93萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的191.27%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）25.05萬(wàn)元，主要是在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的62.78%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中預(yù)算調(diào)整。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）9.16萬(wàn)元，主要是公益崗人員保險(xiǎn)等支出，年初無(wú)預(yù)算。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）28.19萬(wàn)元，主要是公益崗人員工資等支出，年初無(wú)預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出174.56萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）62.47萬(wàn)元，主要是在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的90.67%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中預(yù)算調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）45.76萬(wàn)元，主要是在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的138.50%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）66.33萬(wàn)元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的345.83%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出14759.75萬(wàn)元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2560.40萬(wàn)元，主要是在職員工工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的141.53%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）131.66萬(wàn)元，主要市區(qū)提升等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的122.02%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）1384.35萬(wàn)元，主要是市政電費(fèi)、道路稽查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的72.67%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中預(yù)算調(diào)整。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）9801.66元，主要是2022年局本級(jí)朝陽(yáng)市新增債券資金項(xiàng)目、中心工資及辦公費(fèi)，決算遠(yuǎn)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是大部分該科目支出為年中職能重新劃轉(zhuǎn)后產(chǎn)生的支出。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）827.62萬(wàn)元，主要是增量污泥處置及運(yùn)輸費(fèi)項(xiàng)目支出，年初無(wú)預(yù)算。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）54.06萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，年初無(wú)預(yù)算，年中職能重新劃轉(zhuǎn)后產(chǎn)生的支出。
4.住房保障支出230.23萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）230.23萬(wàn)元，主要是在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。住房保障支出完成年初預(yù)算的174.26%，決算等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增一家二級(jí)單位，年初無(wú)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18664.30萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出18664.30萬(wàn)元。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）18570.70萬(wàn)元,主要是償還鳳凰組團(tuán)借款5734.6萬(wàn)元，城市維護(hù)養(yǎng)護(hù)管理政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)12736.10萬(wàn)元，除雪費(fèi)用100.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.04%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加預(yù)算。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款）城市防洪（項(xiàng)）32.4萬(wàn)元，主要是2022年防汛經(jīng)費(fèi)32.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.5%，決算等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中預(yù)算調(diào)整。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）61.20萬(wàn)元，主要是拆除違法建設(shè)清運(yùn)建筑垃圾經(jīng)費(fèi)42.22萬(wàn)元，綜合執(zhí)法局新華地下商場(chǎng)安全性鑒定費(fèi)用18.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.5%，決算等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中預(yù)算調(diào)整。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出73.28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的69.79%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是年初三公經(jīng)費(fèi)抽減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.28萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排年初預(yù)算。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排年初預(yù)算。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于無(wú)等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于無(wú)等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)73.28萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的69.79%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是年初三公經(jīng)費(fèi)抽減。比上年減少22.21萬(wàn)元，下降23.26%，主要是抽減資金等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.28萬(wàn)元，主要用于燃油費(fèi)、保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量45輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4265.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3907.44萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)357.68萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.64萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少516.20萬(wàn)元，降低68.84%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額62.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛50輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)42輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是執(zhí)法檢查用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目16個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金18088.40萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2347.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金15741.40萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）71.82分。
組織對(duì)2個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金20039.58萬(wàn)元，自評(píng)平均分98.71分。《部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
本部門(mén)組織對(duì)我部門(mén)組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。未對(duì)項(xiàng)目分別委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無(wú)。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)在2022年度省直部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）0項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類(lèi)）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2022年度部門(mén)
匯總—朝陽(yáng)市城市管理綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算批復(fù)表
第五部分 附件
