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共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)2022年度決算

目    錄

第一部分  共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，指導(dǎo)市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)工作，受中共朝陽(yáng)市委的委托領(lǐng)導(dǎo)全市少先隊(duì)工作，指導(dǎo)和管理全市性青年社團(tuán)組織。

（二）擬訂全市青少年工作政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。

（三）參與全市有關(guān)青少年法律法規(guī)落實(shí)政策、制度的擬定并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門開展未成年人保護(hù)工作，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與全市青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)。

（四）調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種活動(dòng)。加強(qiáng)全市共青團(tuán)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)新媒體引導(dǎo)的工作。

（五）協(xié)助政府有關(guān)部門開展全市大、中、小學(xué)生和職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作，為全市各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（六）組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。加強(qiáng)對(duì)全市共青團(tuán)服務(wù)青年和促進(jìn)青年發(fā)展的統(tǒng)籌工作。

（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，承擔(dān)全市青少年外事和市內(nèi)外青少年友好交流工作。加強(qiáng)對(duì)青年社會(huì)組織及新興青年群體的聯(lián)系、服務(wù)和引導(dǎo)工作。

（八）承辦市委、市政府和共青團(tuán)遼寧省委交辦的其他事項(xiàng)。

二、決算單位構(gòu)成

共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)是中共朝陽(yáng)市委辦公室的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2022年度共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)360.10萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入354.63萬(wàn)元，占收入總計(jì)的98.48%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入354.63萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。無(wú)上級(jí)補(bǔ)助等收入。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。無(wú)事業(yè)收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。無(wú)附屬單位收入。

6.其他收入4.79萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1.33%。主要是公益性崗位補(bǔ)貼。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.68萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.19%。

與上年相比，今年收入增加18.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.31%，主要原因：人員薪資調(diào)整。

（二）支出總計(jì)360.10萬(wàn)元，包括：

1.基本支出322.50萬(wàn)元，占支出總計(jì)的89.56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出293.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27.6萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出37.58萬(wàn)元，占支出總計(jì)的10.44%。主要包括一般行政管理事務(wù)、公益性崗位補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加65.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.27%，主要原因：人員薪資調(diào)整。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元。

主要是項(xiàng)目未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少67.2萬(wàn)元，降低99.97%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出355.29萬(wàn)元，其中：基本支出322.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.79萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.29萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出293.67萬(wàn)元，占82.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.66萬(wàn)元，住房保障支出17.51萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出293.67萬(wàn)元，具體包括工資福利支出、商品服務(wù)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.46萬(wàn)元。主要是行政單位離退休人員工資支出、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出10.66萬(wàn)元。主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.住房保障支出17.51萬(wàn)元。主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)等支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的63.77%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，主要是沒(méi)有因公出國(guó)（境）原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，主要是無(wú)公務(wù)接待原因。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.32萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的63.77%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財(cái)政局有關(guān)要求，大力壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。比上年減少0.95萬(wàn)元，下降41.85%，主要是因疫情外出調(diào)研等工作減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出322.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)294.9萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)27.6萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.6萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少3.98萬(wàn)元，降低12.6%，主要原因是按財(cái)政要求減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，主管部門組織對(duì)我單位對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金319.73萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金319.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）7.18分。

主管部門組織對(duì)我單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金319.73萬(wàn)元，自評(píng)平均分88.71分。

《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

主管部門組織對(duì)我單位對(duì)對(duì)“共青團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金155萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金155萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元）。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門在2022年度省直部門決算中反映對(duì)“共青團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“共青團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分79分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.7%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，圍繞中心服務(wù)大局;二是組織帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)政治建設(shè)文化建設(shè)社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮作用。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于疫情原因，部分活動(dòng)未能及時(shí)開展，因此導(dǎo)致年初計(jì)劃完成率未達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算完整性和準(zhǔn)確性，二是及時(shí)調(diào)整工作思路和工作方法，改進(jìn)工作措施，確保年初計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行能夠相符。

 《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見附件。

3. 部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性、準(zhǔn)確性及完整性。

4. 財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的準(zhǔn)確性，根據(jù)下年度工作安排及時(shí)調(diào)整預(yù)算。支付費(fèi)用時(shí)要使用當(dāng)年指標(biāo)，不串項(xiàng)目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目，確保專款專用，并按照內(nèi)控、財(cái)務(wù)等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 2022年度共青團(tuán)朝陽(yáng)市委員會(huì)決算表

第五部分   附件

團(tuán)市委公開附件1：2022年度部門決算表