中共朝陽市委政策研究室
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 中共朝陽市委政策研究室部門概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 中共朝陽市委政策研究室2022年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共朝陽市委政策研究室2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 中共朝陽市委政策研究室部門概況
一、主要職責(zé)
（一）組織全市政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為市委決策提供依據(jù)、建議和方案。
（二）根據(jù)市委安排，組織或參與市委、市政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展重大決策的研究、論證與擬定工作。
（三）開展全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略性研究，參與有關(guān)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展方面的調(diào)研。
（四）根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)各地區(qū)、各部門在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨建工作中出現(xiàn)的先進(jìn)做法和典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查、總結(jié)和宣傳。
（五）根據(jù)市委安排，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨委系統(tǒng)的政策研究、決策咨詢工作，開展全市新型智庫建設(shè)有關(guān)工作。
（六）完成市委交辦的其他任務(wù)。
第二部分 中共朝陽市委政策研究室2022年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)421.43萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入421.43萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入421.43萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是部分調(diào)研計(jì)劃未開展完成形成的結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加132.64萬元，增加46%，主要原因：一是2022年漲工資；二是2022年疫情期間離休、退休干部離世人數(shù)照往年明顯增多，每個(gè)人喪葬費(fèi)和一次性撫恤金平均都在18萬元左右。
（二）支出總計(jì)423.02萬元，包括：
1.基本支出423.02萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出301.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.5萬元，商品和服務(wù)支出32.11萬元，資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要是無此業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要是無此業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要是無此業(yè)務(wù)支出。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年支出增加134.23萬元，增長(zhǎng)46%，主要原因：一是2022年漲工資；二是2022年疫情期間離休、退休干部離世人數(shù)照往年明顯增多，每個(gè)人喪葬費(fèi)和一次性撫恤金平均都在18萬元左右。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出423.02萬元，其中：基本支出423.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加134.23萬元，增長(zhǎng)46%，主要原因：一是2022年漲工資；二是2022年疫情期間離休、退休干部離世人數(shù)照往年明顯增多，每個(gè)人喪葬費(fèi)和一次性撫恤金平均都在18萬元左右。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出423.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出262.39萬元，占62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.56萬元，占30%；衛(wèi)生健康支出12.66萬元，占3%；住房保障支出19.82萬元，占5%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.74萬元，完成年初預(yù)算的57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于受疫情影響及公務(wù)用車有所變動(dòng)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用有所下降。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.74萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要沒有人員因公出國（境）等。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.74萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)389.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)32.11萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.11萬元，比上年減少5.74萬元，降低14%，主要是按照部署，外出調(diào)研次數(shù)減少。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是調(diào)研平臺(tái)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）10分。組織對(duì)1個(gè)部門（單位）開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金310.24萬元，自評(píng)平均分95.98分。
（2）部門評(píng)價(jià)情況。中共朝陽市委政策研究室所有項(xiàng)目均已通過部門評(píng)價(jià)。沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項(xiàng)目管理缺乏主動(dòng)性，被動(dòng)管理較多;二是部分項(xiàng)目當(dāng)年未能完成。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目管理，提高預(yù)算項(xiàng)目管理主動(dòng)性、預(yù)見性;二是加強(qiáng)與財(cái)政部門溝通，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金盡早撥付到位。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
中共朝陽市委政策研究室沒有年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，主要原因是沒有項(xiàng)目。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 中共朝陽市委政策研究室2022年度部門決算表
中共遼寧省朝陽市委政策研究室2022年決算數(shù)據(jù)