附件2
朝陽市紅十字會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 朝陽市紅十字會概況
一、 主要職責
二、 朝陽市紅十字會決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度朝陽市紅十字會決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽市紅十字會決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》，紅十字會履行下列職責：
（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
（二）開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；
（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；
（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
（五）參加國際人道主義救援工作；
（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；
（七）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；
（九）協(xié)助人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 朝陽市紅十字會
第二部分 2022年度朝陽市紅十字會決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計102.08萬元，包括：
1.財政撥款收入102.08萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入82.68萬元，政府性基金收入19.4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加27.83萬元，增長37.48%，主要原因：一是本年度申請建設(shè)人體器官捐獻紀念場所備災(zāi)中心墻體更新項目款11.5萬元；二是工資滾動、養(yǎng)老保險、公積金上漲及人員調(diào)入等原因工資福利支出增加16.84萬元。
（二）支出總計102.08萬元，包括：
1.基本支出82.36萬元，占支出總計的80.68%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出68.03萬元，對個人和家庭的補助支出0.74萬元，商品和服務(wù)支出13.59萬元。
2.項目支出19.72萬元，占支出總計的19.32%。主要包括部分公益崗工資、建設(shè)人體器官捐獻紀念場所備災(zāi)中心維修、AED（便攜式心外除顫儀）等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加27.83萬元，增長37.48%，主要原因：一是本年度申請建設(shè)人體器官捐獻紀念場所備災(zāi)中心墻體更新項目款11.5萬元；二是工資滾動、養(yǎng)老保險、公積金上漲及人員調(diào)入等原因工資福利支出增加16.84萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
今年未形成結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.5萬元，降低100%。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出102.08萬元，其中：基本支出82.36萬元，項目支出19.72萬元。與上年相比，財政撥款支出增加27.83萬元，增長37.48%，主要原因：一是本年度申請建設(shè)人體器官捐獻紀念場所備災(zāi)中心墻體更新項目款11.5萬元；二是工資滾動、養(yǎng)老保險、公積金上漲及人員調(diào)入等原因工資福利支出增加16.84萬元。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出82.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出74.19萬元，占89.72%；衛(wèi)生健康支出3.37萬元，占4.08%；住房保障支出5.13萬元，占5.2%。
1.社會保障和就業(yè)支出74.19萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）0.9萬元，主要是退休費支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）7.63萬元,主要是養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加及養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）0.04萬元,主要是公益崗保險支出，年初預(yù)算沒有安排，按公益崗管理部門要求及財政資金安排接收資金。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）0.28萬元,主要是公益崗工資支出，年初預(yù)算沒有安排，按公益崗管理部門要求及財政資金安排接收資金。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款） 行政運行（項）65.34萬元,主要是工資發(fā)放、商品服務(wù)購買等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入及工資福利標準調(diào)整。
2.衛(wèi)生健康支出3.37萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2.44萬元,主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）0.93萬元,主要是職工醫(yī)療補助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。
3.住房保障支出5.13萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.13萬元,主要是職工醫(yī)療補助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入及基數(shù)算法等變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出19.4萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出19.4萬元。
其他支出19.4萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）11.5萬元,主要是人體器官捐獻紀念場所建設(shè)及備災(zāi)中心維修維護支出，年初預(yù)算沒有安排，因本年度三救三獻核心工作需要特申請此款項。
（2）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項）7.9萬元,主要是職工醫(yī)療補助支出，完成年初預(yù)算的100%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.81萬元，完成全年預(yù)算的54%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費縮減。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.81萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費0.81萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的54%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費縮減。比上年增加0.81萬元，增長100%，主要是上年度車輛未發(fā)生費用。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.81萬元，主要用于日常費用，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出82.36萬元，其中：人員經(jīng)費68.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費13.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少7.36萬元，降低49.4%，主要原因是經(jīng)費壓減且本次計算未包含公用經(jīng)費以外的商品服務(wù)支出部分。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于三救三獻核心業(yè)務(wù)用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，主管部門組織對我單位2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目1個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金19.4萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金19.4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.94分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金19.4萬元，自評平均分99.94分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
主管部門組織對我單位“AED機購置按放”“人體器官捐獻及備災(zāi)中心維修維護”等2個項目開展了部門評價，涉及資金19.4萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金19.4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，各項指標完成情況較好。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度省直部門決算中反映“AED機購置按放”“人體器官捐獻及備災(zāi)中心維修維護”等2個項目績效自評結(jié)果。
（1）“AED機購置按放”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.88分。項目全年預(yù)算數(shù)為7.9萬元，執(zhí)行數(shù)為7.9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是購買AED機;二是對AED機放置單位進行應(yīng)急救護等相關(guān)知識培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（2）“人體器官捐獻及備災(zāi)中心維修維護”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為11.5萬元，執(zhí)行數(shù)為11.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時完成對我市第一座人體器官捐獻紀念場所的修建;二是對備災(zāi)中心房屋外墻、防水、地面進行了修補，杜絕了安全隱患。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結(jié)果。
4.財政評價結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
