朝陽(yáng)市退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）基本情況。
1．朝陽(yáng)市退役士兵服務(wù)中心，是協(xié)助做好全市退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交、來(lái)信來(lái)訪、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；做好退役軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等工作。
2．機(jī)構(gòu)情況：機(jī)構(gòu)情況與2021年保持一致。
3．人員情況：本單位編制56人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
協(xié)助做好全市退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交、來(lái)信來(lái)訪、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；做好退役軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等工作
二、部門決算單位構(gòu)成
納入朝陽(yáng)市退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.朝陽(yáng)市退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
2.……
3.……
……
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市退役軍人事務(wù)服務(wù)中心決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)3832.2萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入3824.48萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3824.48萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.71萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.2%。主要是軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比，今年收入增加395.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：一是退役安置補(bǔ)助資金增加；二是本年增加車輛采購(gòu)預(yù)算。
（二）支出總計(jì)3832.2萬(wàn)元，包括：
1.基本支出611.81萬(wàn)元，占支出總計(jì)的15.96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出362.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出241.33萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3220.39萬(wàn)元，占支出總計(jì)的84.04%。主要包括軍隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出減少542.66萬(wàn)元，降低12%，主要原因：一是使用往來(lái)款支付軍休人員經(jīng)費(fèi)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出3832.2萬(wàn)元，其中：基本支出611.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3220.19萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少）542.66萬(wàn)元，降低12%，主要原因：一是使用往來(lái)款支付軍休人員經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的810.44%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的176.98%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的4330.23%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3832.2萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出3782.15萬(wàn)元，占98.69%；衛(wèi)生健康支出22.13，占0.58%；住房保障支出27.92，占0.73%。
1. 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出3782.15萬(wàn)元，具體包括：
（1）2080502事業(yè)單位離退休0.36萬(wàn)元，主要是離退休職工訂報(bào)刊支出，完成年初預(yù)算的100%，
（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.78萬(wàn)元。主要是職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算121.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（3）2080808烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)35萬(wàn)元。主要是烈士陵園運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）2080899其他優(yōu)撫支出63.28萬(wàn)元。主要是優(yōu)撫事業(yè)單位支出，上年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（5）2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置2954.82萬(wàn)元，主要是軍休人員經(jīng)費(fèi)，中央資金，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（6）2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)281.89萬(wàn)元，主要是軍休干部管理機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)，中央資金，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（7）2080999其他退役安置支出60.99萬(wàn)元，主要是車輛采購(gòu)支出，該項(xiàng)目為2021結(jié)轉(zhuǎn)至2022年，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是資金有剩余。
（8）2082850事業(yè)運(yùn)行348.03萬(wàn)元，主要是服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的94.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休。
2.衛(wèi)生健康支出22.12萬(wàn)元，具體包括：
2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.09萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的103.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.03萬(wàn)元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的 103.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
4.住房保障支出27.92萬(wàn)元，具體包括：
（1）2210201住房公積金27.92萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的119.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出63.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98.84%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車輛經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.06萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)63.06萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的98.84%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車輛經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加58.54萬(wàn)元，，主要是本年采購(gòu)三輛公務(wù)用車的原因。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)60.99萬(wàn)元，主要用于車輛購(gòu)置等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元，主要用于車輛加油維修維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出611.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)370.48萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)3220.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是本單位為事業(yè)單位。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛8輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車輛1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，離退休干部用車5輛，其他用車1輛，其他用車主要是待處理車輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金35萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到1%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金420.07萬(wàn)元，自評(píng)平均分100分。《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映烈士陵園運(yùn)行費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）“烈士陵園運(yùn)行費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)社會(huì)影響力提高程度;二是活動(dòng)參與者滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是無(wú)，二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是無(wú);二是無(wú)。
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
見(jiàn)附件
第五部分 附件
見(jiàn)附件
遼寧省朝陽(yáng)市退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)