朝陽市退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）基本情況。
1．主要職能：擬定我市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲風險的精神風范和價值導(dǎo)向。
2．機構(gòu)情況：2022年末行政編制18人。
3．人員情況：本單位行政編制18人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、士兵。指導(dǎo)退役軍人教育培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)。指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作，烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入朝陽市退役軍人事務(wù)局（本級）2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.朝陽市退役軍人事務(wù)局本級
2.……
3.……
……
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1401.35萬元，包括：
1.財政撥款收入1401.35萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1401.35萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入減少258.35萬元，降低15.57%，主要原因：一是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部統(tǒng)籌外項目由朝陽市社保局申報。
（二）支出總計1401.35萬元，包括：
1.基本支出399.79萬元，占支出總計的28.53%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出355.5萬元，對個人和家庭的補助支出653.21萬元，商品和服務(wù)支出392.65萬元，……。
2.項目支出1001.56萬元，占支出總計的71.47%。主要包括民兵訓練基地建設(shè)、退役安置、退役軍人管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少343.89萬元，降低19.7%，主要原因：一是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部統(tǒng)籌外項目由朝陽市社保局申報。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出1401.35萬元，其中：基本支出399.79萬元，項目支出1001.56萬元。與上年相比，財政撥款支出減少343.89萬元，降低19.7%，主要原因：一是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部統(tǒng)籌外項目由朝陽市社保局申報。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的152.83%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的XX%，項目完成年初預(yù)算的XX%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1401.35萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出886.68萬元，占63.27%；衛(wèi)生健康支出14.48萬元，占1.03%；住房保障支出15.79萬元，占1.13%……。
1. 國防支出199.84萬元，具體包括：
（1）2030607民兵199.84萬元，主要是民兵訓練基地等支出，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出886.68萬元，具體包括：
（1）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.61萬元。主要是職工單位部分養(yǎng)老保險支出。完成年初預(yù)算126.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）2080704社會保險補貼0.53萬元。主要是公益崗人員保險支出，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（3）2080705公益性崗位補貼2.78萬元。主要是公益崗人員工資支出，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（4）2080901退役士兵安置106.13萬元。主要是轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期間生活補助等，完成年初預(yù)算的170.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是使用2021年資金。
（5）2080904退役士兵管理教育67.46萬元，主要是退役士兵教育培訓經(jīng)費，上級資金，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（6）2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置31.16萬元，主要是軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補助經(jīng)費及服務(wù)管理經(jīng)費，上級資金，年初未做預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算。
（7）2080999其他退役安置支出424.52萬元，主要是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補助取暖補貼等，完成年初預(yù)算的94.15%%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（8）2082801行政運行325.94萬元，主要是局機構(gòu)人員及公用經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的94.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是抽回年初預(yù)算資金。
（14）2082804擁軍優(yōu)屬57.25萬元，主要是雙擁走訪慰問支出，完成年初預(yù)算的95.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年末未及時支出資金。
2.衛(wèi)生健康支出14.48萬元，具體包括：
（1）2101101行政單位醫(yī)療9.93萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的94.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
（2）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.72萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補助支出，完成年初預(yù)算的94.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
3.住房保障支出15.79萬元，具體包括：
（1）2210201住房公積金20.43萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的129.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元.
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.5萬元，完成全年預(yù)算的50%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是財政抽回資金。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的50%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是財政抽回資金。比上年減少2.16萬元，下降59%，主要是財政抽回資金等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，主要用于車輛加油維修維護等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出219.44萬元，其中：人員經(jīng)費200.8萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費18.64萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年減少0.53萬元，降低1.67%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目9個（其中：一般公共預(yù)算項目9個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金10011.98萬元（其中：一般公共預(yù)算資金10011.98萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金916.95萬元，自評平均分100分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度市直部門決算中反映自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補助、住房補貼等9個項目績效自評結(jié)果。
（1）“關(guān)于提前下達2022年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費預(yù)算中央直達資金”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為7616.6萬元，執(zhí)行數(shù)為7616.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（2）“關(guān)于提前下達2022年優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費預(yù)算中央直達資金”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為193.9萬元，執(zhí)行數(shù)為193.9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（3）“關(guān)于提前下達省財政2022年優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費預(yù)算直達資金”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為71.9萬元，執(zhí)行數(shù)為71.9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（4）“關(guān)于提前下達省財政2022年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費預(yù)算直達資金”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1589萬元，執(zhí)行數(shù)為1589萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（5）“市本級自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補助和醫(yī)療保險所需財政負擔部分資金”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為166.38萬元，執(zhí)行數(shù)為166.38萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（6）“雙擁工作活動經(jīng)費”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為57.25萬元，完成預(yù)算的95.42%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（7）“統(tǒng)計業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)服務(wù)費”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（8）“轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期間生活補助和社會保險費”項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為62.1萬元，執(zhí)行數(shù)為52.75萬元，完成預(yù)算的85%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（9）”自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房及冬季取暖補貼“項目自評綜述：項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為261.2萬元，執(zhí)行數(shù)為245.57萬元，完成預(yù)算的94%。項目績效目標完成情況：一是經(jīng)費使用效益;二是受眾群體滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
見附件
第五部分 附件
遼寧省朝陽市退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度決算公開