目 錄
第一部分 朝陽市教育局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 朝陽市教育局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 朝陽市教育局2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 朝陽市教育局概況
一、主要職責
（一）貫徹落實黨和國家、省委省政府關(guān)于教育改革與發(fā)展的方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)工作制度并監(jiān)督實施。
（二）負責深化教育領(lǐng)域綜合改革和全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責市屬學校管理工作，會同有關(guān)部門審核高中階段學校的設(shè)置與調(diào)整，會同有關(guān)部門編制和實施高中等教育招生計劃，負責全市教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（三）負責全市教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，組織實施各級各類教師資格標準。
（四）負責管理本部門教育經(jīng)費，監(jiān)測全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況，按有關(guān)規(guī)定管理國內(nèi)外對我市的教育援助、教育貸款，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、管理、基建投資的政策，健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，統(tǒng)籌管理全市教育行業(yè)扶貧工作。
（五）負責統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)義務教育資源配置，推進標準化學校建設(shè)，管理和指導全市學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育工作，組織選定基礎(chǔ)教育國家課程和地方課程教材。負責擬訂基礎(chǔ)教育政策和教學指導文件。
（六）擬訂語言文字工作政策，編制全市語言文字工作規(guī)劃，負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。承擔市語言文字工作委員會的日常工作。
（七）統(tǒng)籌管理和指導全市少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理全市職業(yè)教育和成人教育，指導高等教育，擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學指導文件。根據(jù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要，負責職業(yè)學校結(jié)構(gòu)布局規(guī)劃調(diào)整，并指導技能型人才培養(yǎng)的教育教學工作。
（九）承擔全市教育督導實施工作，開展教育評估監(jiān)測，承擔市政府教育督導委員會的日常工作。
（十）指導全市各級各類學校德育、智育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、美育、勞動教育、國防教育和學校安全工作。
（十一）推進全市教育信息化工作。
（十二）負責推進全市考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全市各類高、中等教育的招生考試工作;負責各級各類教育學籍管理。參與擬訂普通高校畢業(yè)生就業(yè)政策，實行激勵高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)政策。
（十三）統(tǒng)籌管理全市教育對外交流與合作，負責出國留學、來華留學、中外合作辦學、境外辦學、教育系統(tǒng)引進國外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。
（十四）指導全市各級各類學校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作。負責市屬學校黨的建設(shè)、黨員發(fā)展教育管理和統(tǒng)戰(zhàn)工作。按分工負責市屬學校領(lǐng)導班子建設(shè)，管理市屬學校校級領(lǐng)導干部和后備干部。
（十五）完成市委、市政府和市委教育工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務。
（十六）其他事項。
二、朝陽市教育局決算單位構(gòu)成
納入朝陽市教育局2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 朝陽市教育局本級
2. 朝陽市教育信息中心
3.朝陽市教育技術(shù)裝備處
4.朝陽市第一中學
5.朝陽市第二中學
6.朝陽市第三中學
7.朝陽市第四中學
8.朝陽市第五中學
9.朝陽市第六中學
10.朝陽市第七中學
11.朝陽市第八中學
12.朝陽市第九中學
13.朝陽市向陽學校
14.朝陽市特殊教育中心
15.朝陽市第一高級中學
16.朝陽市第二高級中學
17.朝陽市第三高級中學
18.朝陽市第四高級中學
19.朝陽市教師進修學院
20.朝陽市中小學素質(zhì)教育實踐學校
21.朝陽市教育幼兒園
22.朝陽市青少年宮
23.朝陽市財經(jīng)學校
24.朝陽工程技術(shù)學校
25朝陽市廣播電視大學
26.朝陽師范高等專科學校
27.朝陽市衛(wèi)生學校
28.朝陽市教育基建辦公室
29.朝陽市中小學衛(wèi)生保健所
30.朝陽市高中等教育招生考試委員會辦公室
31.朝陽市語言文字工作委員會辦公室
32.朝陽市學生資助管理中心
第二部分 朝陽市教育局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計103898.73萬元，包括：
1.財政撥款收入102549.91萬元，占收入總計的98.70%。其中：一般公共預算財政撥款收入102457.08萬元，政府性基金收入42.6萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
6.其他收入50.23萬元，占收入總計的0.048%。主要是捐贈和利息等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無此收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1348.82萬元，占收入總計的1.3%。主要是上年度項目資金結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年93773.69萬元相比，今年收入增加10125.04萬元，增加9.75%，主要原因：全年項目增加。
（二）支出總計103734.89萬元，包括：
1.基本支出76405.73萬元，占支出總計的73.65%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出65667.75萬元，對個人和家庭的補助支出1601.95萬元，商品和服務支出8598.03萬元，資本性支出538.01萬元。
2.項目支出27285.52萬元，占支出總計的26.3%。主要包括主要包括基建、維修和設(shè)備購置等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無此業(yè)務支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無此業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無此業(yè)務支出。
與上年93773.69萬元相比，今年支出增加9961.2萬元，增長9.6%，主要原因：項目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.4萬元。
主要是項目未完工等原因形成的結(jié)余。與上年2252.68萬元相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2133.28萬元，降低94.7%，主要原因：盤活資金，提高資金使用效率。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出103691.25萬元，其中：基本支出76405.73萬元，項目支出27285.52萬元。與上年91521.01相比，財政撥款支出增加12170.24萬元，增長13.3%，主要原因：一項目資金增加；二是人員經(jīng)費增加。與年初預算62882.99萬元相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的164.9%，其中：基本支出完成年初61277.63萬元預算的124.69%，項目完成年初預算1605.36萬元的1699.65%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出103825.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出87322.4萬元，占84.1%；住房保障支出4406.27萬元，占4.24%；社會保障和就業(yè)支出8517.95萬元，占8.2%；衛(wèi)生健康支出3336.24萬元，占3.21%。自然資源海洋氣象等支出13.37萬元，占0.01%。其他支出137.63萬元，占0.13%。抗疫特別國債安排的支出1.04萬元，占0.001%。
1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出商貿(mào)事物0萬元。
2.教育支出87322.4萬元，具體包括:
（1）教育管理事務1802.69萬元，主要是行政運行經(jīng)費等支出，完成年初預算784.11萬元的138.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政運行經(jīng)費增加。
（2）普通教育51640.14萬元，主要用是學前、小學、初中、高中、高等教育等普通教育支出，完成年初預算24339.27萬元的212.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是部分轉(zhuǎn)移支付資金未納入預算。
（3）職業(yè)教育24645.57萬元，主要用于職業(yè)教育支出，完成年初預算15611.02的157.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是分轉(zhuǎn)移支付資金未納入預算。
（4）廣播電視教育1126.11萬元，主要是廣播電視大學的支出，完成年初預算893.7萬元的126.01%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出增加。
（5）特殊教育1517.65萬元，主要是特殊教育支出，完成年初預算641.45萬元的236.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是部分轉(zhuǎn)移支付資金未納入預算及上年結(jié)余資金。
（6）進修及培訓1326.24萬元，主要是進修及培訓等支出，完成年初預算1057.99的125.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是培訓費增加。
（7）教育費附加安排的支出4723.84萬元，主要是校舍建設(shè)維修和償還債務等支出，完成年初預算735.78萬元的%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是追加項目較多。
（8）其他教育支出539.93萬元，主要是其他教育等支出，完成年初預算479.71萬元的112.55%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是部分資金未列入預算。
3.社會保障和就業(yè)支出8517.95萬元，具體包括：
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7379.69萬元，主要是離退休工資等支出，完成年初預算的1019.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離退休人員增加。
4.住房保障支出4406.27萬元，具體包括：
（1）住房保障支出4406.27萬元，主要是離退休工資等支出，完成年初預算的1064.19%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離退休人員增加。
5.衛(wèi)生健康支出3336.24萬元，包括：
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療3336.24萬元，主要是單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的966.19%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是實際繳費增加。
6.自然資源海洋氣象等支出13.37萬元，包括：
（1）自然資源海洋氣象等支出13.37萬元，主要是單位，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未納入預算。
7.抗疫特別國債安排的支出1.04萬元，包括：
（1）抗疫特別國債安排的支出1.04萬元，主要是單位，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未納入預算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出10.34萬元，完成年初預算的68.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮三公經(jīng)費和疫情。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.49萬元，公務用車購置及運行維護費8.85萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元0，主要是疫情原因無人因公出境等原因。
2.公務接待費1.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出的14.41%。2022年國內(nèi)公務接待累計9批次、79人、萬1.49元，主要用于伙食費、交通費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少6.15萬元，減少80.5%，主要是接待次數(shù)、人數(shù)減少等原因。
3. 公務用車購置及運行費8.85萬元，占“三公”經(jīng)費支出的85.59%。比上年減少50.84萬元，減少85.17%，疫情期間，公車使用減少等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費8.85萬元，主要用于公務用車運行維護費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量36輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出76405.73萬元，其中：人員經(jīng)費67269.7萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費9136.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出687.32萬元，比上年516.08萬元增加171.24萬元，增長33.18%，主要原因是考試費增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額2361.41萬元，其中：政府采購貨物支出1130.74萬元，政府采購工程支出848.91萬元，政府采購服務支出381.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1649.64萬元，占政府采購支出總額的69.86%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛36輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車3輛，應急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車29輛，其他用車主要是單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目31個，涉及資金72139.37萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。組織對27個部門（單位）開展整體績效自評，涉及資金72139.37萬元，自評平均分98分。
通過績效自評未發(fā)現(xiàn)預算項目管理存在問題。下一步將采取以下措施加以改進：一是加強管理力度。二是加大人員配備數(shù)量。
（2）部門評價情況。我部門未組織開展部門評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）朝陽市教育系統(tǒng)整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)為57001.95萬元，執(zhí)行數(shù)為72139.37萬元，完成預算的126.56%。項目績效目標完成情況：一是履職效能情況良好;二是預算執(zhí)行度高;三是管理效率強。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。（31個整體績效自評表見附件）
（2）朝陽市教育系統(tǒng)項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分。（31個項目績效自評表見附件）
3.部門評價結(jié)果。
無
4. 財政評價結(jié)果。
市教育局整體績效財政評價結(jié)果:建立健全全過程績效管理，提高資金使用效益，精準編制預算，壓減支出。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 朝陽市教育局2022年度部門決算表
附件： 遼寧省朝陽市教育局匯總
附件1： 朝陽市教育局（本級）決算公開
附件2： 朝陽市第一中學決算公開
附件3： 朝陽市第二中學決算公開
附件4： 朝陽市第三中學決算公開
附件5： 朝陽市第四中學決算公開
附件6： 朝陽市第五中學決算公開
附件7： 朝陽市第六中學決算公開:
附件8： 朝陽市第七中學決算公開
附件9： 朝陽市第八中學決算公開
附件10：朝陽市第九中學決算公開
附件11：朝陽市向陽學校決算公開
附件12：朝陽市第一高級中學決算公開
附件13：朝陽市第二高級中學決算公開
附件14：朝陽市第三高級中學決算公開
附件15：朝陽市第四高級中學決算公開
附件16：朝陽工程技術(shù)學校決算公開
附件17：朝陽開放大學決算公開
附件18: 朝陽市財經(jīng)學校決算公開
附件19: 朝陽市教師進修學院決算公開
附件21：朝陽市教育基建辦公室決算公開
附件22：朝陽市教育技術(shù)裝備處決算公開
附件23：朝陽市教育信息中心決算公開
附件24：朝陽市教育幼兒園決算公開
附件25：朝陽市青少年宮決算公開
附件26：朝陽市特殊教育中心決算公開
附件27：朝陽市衛(wèi)生學校決算公開
附件28：朝陽市學生資助管理中心決算公開
附件29：朝陽市語言文字工作委員會辦公室決算公開
附件31：朝陽市中小學衛(wèi)生保健所決算公開
附件32：朝陽師范高等專科學校決算公開