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目    錄

第一部分    朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委省政府和市委市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署，推動(dòng)全市信訪工作開展。

（二）承辦黨中央和國家機(jī)關(guān)、省直機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，辦理人民群眾給市委、市政府和市領(lǐng)導(dǎo)的來信，接待到市委、市政府上訪的群眾，受理群眾通過信訪信息系統(tǒng)的投訴，向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)保證信訪渠道暢通；對重大的信訪事項(xiàng)向市委市政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報(bào)告。

（三）向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)并對落實(shí)情況進(jìn)行審理，對市領(lǐng)導(dǎo)批示和上級機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)進(jìn)行督辦并反饋情況。

（四）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來市上訪和異常、突發(fā)信訪事件；協(xié)調(diào)各級黨政部門和各有關(guān)單位的信訪工作。

（五）反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送信訪信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；開展調(diào)查研究，分析信訪形勢，掌握信訪動(dòng)態(tài)，提出制定有關(guān)方針政策的建議。

（六）加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，組織培訓(xùn)信訪干部，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

（七）承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心本級

第二部分 2022年度朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心

決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)239.53萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入239.53萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入239.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是新增單位，上年無單獨(dú)預(yù)算。

與上年相比，今年收入增加0萬元，增長0%，主要原因：朝陽市信訪維穩(wěn)服務(wù)中心為新增單位，上年無單獨(dú)預(yù)算；二是0。

（二）支出總計(jì)239.53萬元，包括：

1.基本支出239.53萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出228.4萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出11.13萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少0萬元，降低0%，主要原因：一是上年無單獨(dú)預(yù)算；二是0。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是上年無單獨(dú)預(yù)算。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0萬元，降低0%，主要原因：一是上年無單獨(dú)預(yù)算；二是0。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出239.53萬元，其中：基本支出239.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少0萬元，降低0%，主要原因：一是上年無單獨(dú)預(yù)算；二0。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的120%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的120%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239.53萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出180.52萬元，占75.36%；社會保障和就業(yè)支出24.68萬元，占10.3%；衛(wèi)生健康支出15.07萬元，占6.3%；住房保障支出19.27萬元，占8.04%。

1.一般公共服務(wù)支出180.52萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）180.52萬元，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的114.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年終預(yù)算有調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出24.68萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.68萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的117.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年終預(yù)算有調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出15.07萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）15.07萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成全年預(yù)算的381.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年終預(yù)算有調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.3萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的286.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年終預(yù)算有調(diào)整。

4.住房保障支出19.27萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）19.27萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年終預(yù)算有調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：無。

1.無

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：無。

1.無

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年無單獨(dú)預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國（境）支出。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要原因上年無單獨(dú)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待活動(dòng)。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人0萬元，主要用于公務(wù)接待等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是上年無單獨(dú)預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是上年無單獨(dú)預(yù)算。比上年減少0萬元，下降0%，主要是上年無單獨(dú)預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)228.4萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)11.13萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位屬非行政參公事業(yè)單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價(jià)工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)0分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金198.27萬元，自評平均分99.54分。

（2）部門評價(jià)情況。我單位組織對信訪和維穩(wěn)專項(xiàng)資金等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金0萬元。其中，對“0”“0”等項(xiàng)目分別委托“0”“0”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是0;二是0;三是0。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是0;二是0;三是0。

2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（1）“0”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是0;二是0;三是0。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改進(jìn)措施：一是0;二是0;三0。

（2）“0”項(xiàng)目自評綜述：0。

《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績效自評表》見附件。

3.部門評價(jià)結(jié)果。

4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。

第三部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分    2022年度朝陽市綜治信訪維穩(wěn)服務(wù)中心決算表

第五部分   附件