朝陽市第七中學(xué)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
我校為朝陽市第七中學(xué)，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門指導(dǎo)下，履行以下主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī);
2、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;
3、負(fù)責(zé)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;
4、負(fù)責(zé)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制;
5、負(fù)責(zé)教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展;
6、負(fù)責(zé)抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè);
7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、單位決算單位構(gòu)成
納入朝陽市第七中學(xué)2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):朝陽市第七中學(xué)隸屬于朝陽市教育局，財務(wù)上級單位為朝陽市財政局。
2、下屬單位:本單位無下屬單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1944.65萬元，包括：
1.財政撥款收入1944.65萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1944.65萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加267.2萬元，增長13.74%，主要原因：本年項目增加。
（二）支出總計1944.65萬元，包括：
1.基本支出1729.06萬元，占支出總計的88.91%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1622.47萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.2萬元，商品和服務(wù)支出87.39萬元。
2.項目支出215.5萬元，占支出總計的11.09%。主要包括教育支出，城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加245.57萬元，增長12.63%，主要原因：一是項目增加,二是城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元，降低0%，
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出1944.65萬元，其中：基本支出1729.06萬元，項目支出215.5萬元。與上年相比，財政撥款支出增加245.57萬元，增長12.63%，主要原因：增長12.63%。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的150.98%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的134.24%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
1.2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1288.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1019.17萬元，占79.13%；社會保障和就業(yè)支出143.15萬元，占11.11%；衛(wèi)生健康支出25.15萬元，占1.95%；住房保障支出100.58萬元，占7.81%。
1.一般公共服務(wù)支出1944.65萬元，具體包括：
1.（1）教育支出類支出1613.08元，完成年初預(yù)算的158.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出195.89萬元，完成年初預(yù)算136.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年有新入編人員；
3. 衛(wèi)生健康支出24.14萬元，完成年初預(yù)算95.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年有新入職人員以及基數(shù)調(diào)整醫(yī)保。
4. 住房保障支出111.53萬元，完成年初預(yù)算110.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金上調(diào)基數(shù)。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1944.65萬元，其中：人員經(jīng)費1622.47萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費87.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，主管部門組織對我單位2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個（其中：一般公共預(yù)算項目1個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金1705.88萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1705.88萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）92.44分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1705.88萬元，自評平均分92.44分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
主管部門組織對我單位對整體績效等0個項目開展了部門評價，涉及資金1705.88萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1705.88萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，完成的很順利，保證資金流出正規(guī)合法，針對項目資金出入有跡可循，后續(xù)工作已順利進(jìn)行。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度省直部門決算中反映2022年義務(wù)教育生均經(jīng)費、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等0個項目績效自評結(jié)果。
《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結(jié)果。
4.財政評價結(jié)果。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
208008朝陽市第七中學(xué)-211300000自評表