朝陽市向陽學(xué)校2022年度決算
目 錄
第一部分 朝陽市向陽學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)
二、 朝陽市向陽學(xué)校決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度朝陽市向陽學(xué)校決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽市向陽學(xué)校決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 朝陽市向陽學(xué)校概況
一、主要職責(zé)（按照“三定”方案表述）
（一）貫徹落實黨和國家、省委省政府關(guān)于教育改革與發(fā)展的方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)工作制度并監(jiān)督實施。
（二）負責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)市屬學(xué)校管理工作，會同有關(guān)部門審核高中階段學(xué)校的設(shè)置與調(diào)整，會同有關(guān)部門編制和實施高中等教育招生計劃，負責(zé)全市教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（三）負責(zé)全市教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，組織實施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)。
（四）負責(zé)管理本部門教育經(jīng)費，監(jiān)測全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況，按有關(guān)規(guī)定管理國內(nèi)外對我市的教育援助、教育貸款，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、管理、基建投資的政策，健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，統(tǒng)籌管理全市教育行業(yè)扶貧工作。
（五）負責(zé)統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，推進標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，管理和指導(dǎo)義務(wù)教育，組織選定基礎(chǔ)教育國家課程和地方課程教材。負責(zé)擬訂基礎(chǔ)教育政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。
二、朝陽市向陽學(xué)校決算單位構(gòu)成
本單位為 朝陽市向陽學(xué)校，所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。
第二部分 2022年度朝陽市向陽學(xué)校決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2245.74萬元（包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），包括：
1.財政撥款收入2245.74萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2245.74萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加714.19萬元，增長31.8%，主要原因：一是教育經(jīng)費增加；二是0……。
（二）支出總計2245.74萬元（不包含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），包括：
1.基本支出1710.05萬元，占支出總計的76.14%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1618.29萬元，對個人和家庭的補助支出5.61萬元，商品和服務(wù)支出86.16萬元，……。
2.項目支出535.69萬元，占支出總計的23.86%。主要包括薄弱校改造等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加714.19萬元，增長31.8%，主要原因：一是教育支出增加；二是0……。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少10.74萬元，降低100%，主要原因：一是政策調(diào)整；二是0……。二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出2245.74萬元，其中：基本支出1710.05萬元，項目支出535.69萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1039.63萬元，增長46.29%，主要原因：一是教育支持增加；二是0……。與年初預(yù)算相比（與預(yù)算公開金額相比較），2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的186.2%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的147.53%，項目完成年初預(yù)算的1139.76%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。（按本朝陽市向陽學(xué)校（單位）有的支出功能類級科目列，沒有的不用列。 ）
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2245.74萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1850.71萬元，占82.41%；社會保障和就業(yè)支出195.38萬元，占8.7%；住房保障支出111.29萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出88.36萬元，占3.94%；。
1.教育支出1850.71萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）1696.25萬元，主要是工資福利和項目等支出，完成年初預(yù)算的174.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是政策調(diào)整。
（2）……。
2.……。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。（按本朝陽市向陽學(xué)校（單位）有的支出功能類級科目列，沒有的不用列。 ）
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。
1.……
（如果沒有寫明2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。按本朝陽市向陽學(xué)校（單位）有的支出功能類級科目列，沒有的不用列。 ）
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。（如果沒有寫明2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元）
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初預(yù)算沒有安排。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初預(yù)算沒有安排。
2.公務(wù)接待費0萬元，年初預(yù)算沒有安排。
3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元年初預(yù)算沒有安排。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1710.05萬元，其中：人員經(jīng)費1623.9萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費86.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與朝陽市向陽學(xué)校決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額385.35萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出385.35萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車和通勤車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本朝陽市向陽學(xué)校組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個（其中：一般公共預(yù)算項目2個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金2245.74萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2245.74萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金2245.74萬元，自評平均分0分。《朝陽市向陽學(xué)校（單位）整體績效自評表》見附件。
本單位組織對“通勤車運行維護補貼”“搬遷經(jīng)費”等2 個項目開展了績效支出評價，涉及資金21.56萬元（其中：一般公共預(yù)算資金21.56萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。
2.項目績效自評結(jié)果。
本單位在2022年度省直朝陽市向陽學(xué)校決算中反映“通勤車運行維護補貼”“搬遷經(jīng)費”等2個項目績效自評結(jié)果。
（1）“通勤車運行維護補貼”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分96.02分。項目全年預(yù)算數(shù)為57萬元，執(zhí)行數(shù)為21.56萬元，完成預(yù)算的37.82%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是政策調(diào)整;二是疫情影響。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算不夠精細。下一步改進措施：一是精細化預(yù)算、二是加強管理。
（2）“搬遷經(jīng)費”項目自評綜述：受政策影響，項目未實施。
……
《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.朝陽市向陽學(xué)校評價結(jié)果。
4.財政評價結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政朝陽市向陽學(xué)校取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管朝陽市向陽學(xué)校和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政朝陽市向陽學(xué)校和主管朝陽市向陽學(xué)校的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費解釋必須有。）
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費解釋必須有。）
16-35部分（按支出實際功能科目解釋羅列，未發(fā)生支出功能科目可以不羅列）
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政朝陽市向陽學(xué)校用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政朝陽市向陽學(xué)校用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政朝陽市向陽學(xué)校集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政朝陽市向陽學(xué)校集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
第四部分 2022年度朝陽市向陽學(xué)校決算表
（附表9張，空表也要公開，不可以缺表，有能力單位可以將公開表粘貼至本部分）
附件（新部分，請各單位注意，尤其主管朝陽市向陽學(xué)校，要認真核對，保證匯總數(shù)據(jù)正確）
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 208011朝陽市向陽學(xué)校-211300000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1334.48 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1334.48 | |||||
| 人員類項目 | 1209.63 | 其他運轉(zhuǎn)類項目 | 8.72 | ||||
| 公用經(jīng)費類項目 | 80.93 | 特定目標(biāo)類項目 | 35.2 | ||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 80.93 | ||||||
| 長期人員薪資（含社保繳費） | 8.72 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 1209.63 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 合理使用經(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常進行。 保障教職工正常的生活和工作秩序，按月足額發(fā)放工資和福利。 按時支付困難學(xué)生生活補助和遺屬生活補助。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 工作質(zhì)量達標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 學(xué)生輟學(xué)率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | >= | 98 | % | 2022年11月 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 學(xué)生滿意率 | >= | 98 | % | 2022年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 提升治理能力 | 治理提升 | 2022年12月 | |||
| 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 | 人才隊伍建設(shè) | 持續(xù)發(fā)展 | 2022年12月 | ||||
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 208011朝陽市向陽學(xué)校-211300000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬元） | 1334.48 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬元） | 1334.48 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 108.44 | 86.15 | 79.45% | 13.3 | 10.56 | ||||||||||||
| 長期人員薪資（含社保繳費） | 8.72 | 8.72 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 1625.80 | 1622.14 | 99.77% | 13.4 | 13.36 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 合理使用經(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常進行。 保障教職工正常的生活和工作秩序，按月足額發(fā)放工資和福利。 按時支付困難學(xué)生生活補助和遺屬生活補助。 | 合理使用經(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常進行。 保障教職工正常的生活和工作秩序，按月足額發(fā)放工資和福利。 按時支付困難學(xué)生生活補助和遺屬生活補助 受疫情等因素影響，部分活動未完成。 | ||||||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 學(xué)生輟學(xué)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 學(xué)生滿意率 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 提升治理能力 | 治理提升 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 | 人才隊伍建設(shè) | 持續(xù)發(fā)展 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 總評價得分 | 97.22 | ||||||||||||||||
決算表：
績效自評表：
208011朝陽市向陽學(xué)校-211300000部門整體自評表