朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校2022年度決算
目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)
二、 朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)（按照“三定”方案表述）
（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省委省政府關(guān)于教育改革與發(fā)展的方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)工作制度并監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)市屬學(xué)校管理工作，會(huì)同有關(guān)部門審核高中階段學(xué)校的設(shè)置與調(diào)整，會(huì)同有關(guān)部門編制和實(shí)施高中等教育招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)全市教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)全市教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)。
（四）負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況，按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)內(nèi)外對(duì)我市的教育援助、教育貸款，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策，健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，統(tǒng)籌管理全市教育行業(yè)扶貧工作。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，管理和指導(dǎo)義務(wù)教育，組織選定基礎(chǔ)教育國(guó)家課程和地方課程教材。負(fù)責(zé)擬訂基礎(chǔ)教育政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。
二、朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算單位構(gòu)成
本單位為 朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校，所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)。
第二部分 2022年度朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)2245.74萬(wàn)元（包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），包括：
1.財(cái)政撥款收入2245.74萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2245.74萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加714.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%，主要原因：一是教育經(jīng)費(fèi)增加；二是0……。
（二）支出總計(jì)2245.74萬(wàn)元（不包含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），包括：
1.基本支出1710.05萬(wàn)元，占支出總計(jì)的76.14%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1618.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86.16萬(wàn)元，……。
2.項(xiàng)目支出535.69萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23.86%。主要包括薄弱校改造等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加714.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%，主要原因：一是教育支出增加；二是0……。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少10.74萬(wàn)元，降低100%，主要原因：一是政策調(diào)整；二是0……。二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出2245.74萬(wàn)元，其中：基本支出1710.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出535.69萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1039.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.29%，主要原因：一是教育支持增加；二是0……。與年初預(yù)算相比（與預(yù)算公開(kāi)金額相比較），2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的186.2%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的147.53%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1139.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。（按本朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校（單位）有的支出功能類級(jí)科目列，沒(méi)有的不用列。 ）
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2245.74萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1850.71萬(wàn)元，占82.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出195.38萬(wàn)元，占8.7%；住房保障支出111.29萬(wàn)元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出88.36萬(wàn)元，占3.94%；。
1.教育支出1850.71萬(wàn)元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）1696.25萬(wàn)元，主要是工資福利和項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的174.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是政策調(diào)整。
（2）……。
2.……。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。（按本朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校（單位）有的支出功能類級(jí)科目列，沒(méi)有的不用列。 ）
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：……。
1.……
（如果沒(méi)有寫明2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元）
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。按本朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校（單位）有的支出功能類級(jí)科目列，沒(méi)有的不用列。 ）
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：……。（如果沒(méi)有寫明2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。年初預(yù)算沒(méi)有安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算沒(méi)有安排。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元年初預(yù)算沒(méi)有安排。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1710.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1623.9萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)86.16萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額385.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出385.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車和通勤車；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金2245.74萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2245.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金2245.74萬(wàn)元，自評(píng)平均分0分。《朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
本單位組織對(duì)“通勤車運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)貼”“搬遷經(jīng)費(fèi)”等2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效支出評(píng)價(jià)，涉及資金21.56萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金21.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元）。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位在2022年度省直朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算中反映“通勤車運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)貼”“搬遷經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）“通勤車運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)貼”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.02分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.82%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是政策調(diào)整;二是疫情影響。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算不夠精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：一是精細(xì)化預(yù)算、二是加強(qiáng)管理。
（2）“搬遷經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：受政策影響，項(xiàng)目未實(shí)施。
……
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
3.朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校評(píng)價(jià)結(jié)果。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校和主管朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)解釋必須有。）
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)解釋必須有。）
16-35部分（按支出實(shí)際功能科目解釋羅列，未發(fā)生支出功能科目可以不羅列）
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
第四部分 2022年度朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校決算表
（附表9張，空表也要公開(kāi)，不可以缺表，有能力單位可以將公開(kāi)表粘貼至本部分）
附件（新部分，請(qǐng)各單位注意，尤其主管朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校，要認(rèn)真核對(duì)，保證匯總數(shù)據(jù)正確）
| 部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 208011朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校-211300000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1334.48 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1334.48 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 1209.63 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 8.72 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 80.93 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | 35.2 | ||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬(wàn)元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 80.93 | ||||||
| 長(zhǎng)期人員薪資（含社保繳費(fèi)） | 8.72 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1209.63 | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 合理使用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常進(jìn)行。 保障教職工正常的生活和工作秩序，按月足額發(fā)放工資和福利。 按時(shí)支付困難學(xué)生生活補(bǔ)助和遺屬生活補(bǔ)助。 | ||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2022年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 學(xué)生輟學(xué)率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | >= | 98 | % | 2022年11月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 學(xué)生滿意率 | >= | 98 | % | 2022年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 提升治理能力 | 治理提升 | 2022年12月 | |||
| 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 人才隊(duì)伍建設(shè) | 持續(xù)發(fā)展 | 2022年12月 | ||||
| 部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 208011朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校-211300000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 1334.48 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 1334.48 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 108.44 | 86.15 | 79.45% | 13.3 | 10.56 | ||||||||||||
| 長(zhǎng)期人員薪資（含社保繳費(fèi)） | 8.72 | 8.72 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1625.80 | 1622.14 | 99.77% | 13.4 | 13.36 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 合理使用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常進(jìn)行。 保障教職工正常的生活和工作秩序，按月足額發(fā)放工資和福利。 按時(shí)支付困難學(xué)生生活補(bǔ)助和遺屬生活補(bǔ)助。 | 合理使用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常進(jìn)行。 保障教職工正常的生活和工作秩序，按月足額發(fā)放工資和福利。 按時(shí)支付困難學(xué)生生活補(bǔ)助和遺屬生活補(bǔ)助 受疫情等因素影響，部分活動(dòng)未完成。 | ||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 學(xué)生輟學(xué)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 學(xué)生滿意率 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 提升治理能力 | 治理提升 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 人才隊(duì)伍建設(shè) | 持續(xù)發(fā)展 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 97.22 | ||||||||||||||||
附件：
1、決算表：
2、績(jī)效評(píng)價(jià)表：
208011朝陽(yáng)市向陽(yáng)學(xué)校-211300000部門整體自評(píng)表