朝陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 朝陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 朝陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家稅政方針政策，擬定省財稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預(yù)測經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）起草財政、財務(wù)、會計管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。
（三）普及科學(xué)知識，弘揚科學(xué)精神和思想，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動。
（四）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進科學(xué)發(fā)展和知識創(chuàng)新。
（五）開展科技工作者的繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)，舉辦學(xué)術(shù)、科學(xué)普及活動。
（六）開展決策論證和科技咨詢服務(wù)，接受委托，承擔(dān)科技項目評估、成果鑒定等任務(wù)。
（七）負(fù)責(zé)對主管的有關(guān)學(xué)會、科技類社會團體進行監(jiān)督、管理，對縣（市）區(qū)科協(xié)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（八）表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才；全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意愿和要求，參與科技政策、法規(guī)制定，維護科技工作者的合法權(quán)益。
（九）開展民間國際科技交流工作，擴大科技合作和對外開放，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（十）完成市委、市政府和省科協(xié)的其他工作事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入朝陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.朝陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級
2.朝陽市科學(xué)技術(shù)館；
3.朝陽市科普工作隊；
4.朝陽市科技干部進修學(xué)院；
5.朝陽市青少年科技活動中心；
6.中國農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)朝陽分校
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計527.88萬元，包括：
1.財政撥款收入527.88萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入527.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此項收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此項收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此項收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此項收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無此項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無此項。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要無此項。
與上年相比，今年收入減少106.19萬元，降低16.75%，主要原因：一是科技館2021年的采購項目已結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)2022年的結(jié)余減少。
（二）支出總計527.88萬元，包括：
1.基本支出420.52萬元，占支出總計的79.67%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出342.71萬元，對個人和家庭的補助支出48.14萬元，商品和服務(wù)支出29.67萬元。
2.項目支出107.36萬元，占支出總計的20.34%。主要包括科普活動、科技館站等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要無此項業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要無此項業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要無此項業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少106.19萬元，降低16.75%，主要原因：收入減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是2021年科技館采購項目已完成，無結(jié)余。主要原因：一是科技館2021年采購項目完成。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出527.88萬元，其中：基本支出420.52萬元，項目支出107.36萬元。與上年相比，財政撥款支出減少106.19萬元，降低16.75%，主要原因：一是科普活動支出減少；二是科技館站支出減少。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出527.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出398.71萬元，占75.53%；社會保障和就業(yè)支出91.34萬元，占17.3%；衛(wèi)生健康支出16.28萬元，占3.08%，住房保障支出21.56萬元，占4.08%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）0萬元，主要是無此項支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無此項。
2.科學(xué)技術(shù)支出398.71萬元，具體包括：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）229.87萬元，主要是開展科學(xué)技術(shù)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）20.8萬元，主要是開展科學(xué)技術(shù)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項）111.15萬元，主要是開展科學(xué)技術(shù)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）36.89萬元，主要是開展科學(xué)技術(shù)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
3.社會保障和就業(yè)支出91.34萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）18.42萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2.27萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出（項）30.77萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）11.75萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）0.2萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）1.4萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）26.53萬元，主要是社會保障與就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
4.衛(wèi)生健康支出16.28萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.67萬元，主要是衛(wèi)生健康方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）6.73萬元，主要是衛(wèi)生健康方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）3.88萬元，主要是衛(wèi)生健康方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
5.住房保障支出21.56萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.56萬元，主要是住房保障方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行了預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，無此項。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，無此項。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.86萬元，完成全年預(yù)算的93%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省車輛維修費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.86萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無此項。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無此項；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無此項。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無此項。
3.公務(wù)用車購置及運行費1.86萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的93%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省車輛維修費用。比上年增加0.01萬元，增長0.5%，主要是加油增加等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要無此項,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.86萬元，主要用于車輛加油、維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出527.88萬元，其中：人員經(jīng)費390.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補助、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；日常公用經(jīng)費29.67萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出229.87萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加92.6萬元，增長67.46%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是科學(xué)普及車輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個（其中：一般公共預(yù)算項目1個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金20.8萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20.8萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
組織對6個單位開展整體績效自評，涉及資金527.88萬元，自評平均分96.93分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對“科普經(jīng)費”等1個項目開展了部門評價，涉及資金20.8萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20.8萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，基本完成初期指標(biāo)。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度省直部門決算中無需要項目績效自評結(jié)果。
（1）“無”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：不涉及。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：不涉及。下一步改進措施：不涉及。
3.部門評價結(jié)果。無
4.財政評價結(jié)果。無
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
