2022年度朝陽市殘疾人康復中心部門決算公開
朝陽市殘疾人康復中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
（二）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通黨委、政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心幫助殘疾人。
（四）開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（五）指導各縣（市）區(qū)殘疾人聯(lián)合會的工作，協(xié)助各縣（市）區(qū)委管理縣（市）區(qū)級殘聯(lián)領導班子，培訓殘疾人事業(yè)工作者。
（六）協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。
（七）承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。
（八）負責對各類殘疾人社會團體組織進行指導和管理。
（九）開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
（十）承擔市委、市政府和省殘聯(lián)交辦的其他工作事項。
二、部門決算單位構成
納入朝陽市殘疾人康復中心2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.朝陽市殘疾人康復（輔助）中心
第二部分 朝陽市殘疾人康復中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計113.85萬元，包括：
1.財政撥款收入113.85萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入113.85萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0.32萬元，占收入總計的0.3%。主要是上年度資金結余等。
與上年相比，今年收入增加 7.52萬元，增長7%，主要原因：一是財政資金收入增長；二是相關支出項目增多。
（二）支出總計113.85萬元，包括：
1.基本支出65.87萬元，占支出總計的57.8%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出52.81萬元，對個人和家庭的補助支出0.11萬元，商品和服務支出12.95萬元。
2.項目支出47.98萬元，占支出總計的42.1%。主要包括其他殘疾人事業(yè)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出增加3.19萬元，增長2.8%，主要原因：其他殘疾人事業(yè)支出增加。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0.32萬元。
主要是年末資金未達等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少0.11萬元，降低34.3%，主要原因：上年度項目資金由于疫情未支付，本年度支出完成。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出113.85萬元，其中：基本支出65.87萬元，項目支出47.98萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.19萬元，增長2.8%，主要原因：一是去年未完成結余項目資金按時支出。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的97.4%，其中：基本支出完成年初預算的100.9%，項目完成年初預算的92.9%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度財政撥款支出113.85萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出106.88萬元，占93.8%；衛(wèi)生健康支出2.95萬元，占2.5%；住房保障支出4.02萬元，占3.5%
1.社會保障和就業(yè)支出106.88萬元，具體包括：
社會保障和就業(yè)支出106.88萬元，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、殘疾人事業(yè)支出，完成年初預算的98.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是財政壓縮相關支出。
2.衛(wèi)生健康支出2.95萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出2.95萬元，主要是行政事業(yè)醫(yī)療支出，完成年初預算的74.4%。
3.住房保障支出4.02萬元，具體包括：
住房保障支出4.02萬元，主要是住房保障的支出，完成年初預算的93%.
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分無
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分無。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.18萬元，完成年初預算的100%
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是兩年均未發(fā)生此費用。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于接待省殘聯(lián)工作人員等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少0萬元。
3.公務用車購置及運行費1.18萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是去年已進行檢修，今年維修次數(shù)減少。比上增加0.53萬元，下降52.8%，主要是由于疫情，調(diào)研次數(shù)減少。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.18萬元，主要用于車輛燃油費，過橋費以及保險維修維護費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出65.87萬元，其中：人員經(jīng)費52.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費12.95萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關運行經(jīng)費支出65.87萬元，比上年增加65.87萬元，增長100%。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金0萬元
組織對0個單位開展整體績效自評，涉及資金0萬元，自評平均分0分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對0個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金萬元）。
2.項目績效自評結果。
本部門在2022年度省直部門決算中反映0個項目績效自評結果。
3. 部門評價結果。
無
4.財政評價結果。
無
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位。
17.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
18.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
19.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（殘疾人事業(yè)）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機關服務（殘疾人事業(yè)）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于康復方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于體育方面的支出。
23. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面支出。
24社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
26.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門決算表