朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)(2023年)
目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 朝陽(yáng)2023年市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職責(zé)
普及科學(xué)知識(shí)，弘揚(yáng)科學(xué)精神和思想，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。
開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。
開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)，舉辦學(xué)術(shù)、科學(xué)普及活動(dòng)。
開(kāi)展決策論證和科技咨詢(xún)服務(wù)，接受委托，承擔(dān)科技項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。
負(fù)責(zé)對(duì)主管的有關(guān)學(xué)會(huì)、科技類(lèi)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督、管理，對(duì)縣（市）區(qū)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才；全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意愿和要求，參與科技政策、法規(guī)制定，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
開(kāi)展民間國(guó)際科技交流工作，擴(kuò)大科技合作和對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
完成市委、市政府和省科協(xié)的其他工作事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)；
2.朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)館；
3.朝陽(yáng)市科普工作隊(duì)；
4.朝陽(yáng)市科技干部進(jìn)修學(xué)院；
5.朝陽(yáng)市青少年科技活動(dòng)中心；
6.中國(guó)農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)朝陽(yáng)分校
第二部分朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：1.朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
第三部分朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年預(yù)算收入包括：財(cái)政撥款3304.6千元，本年收入合計(jì)3304.6千元，較上年減少15.4千元。朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年預(yù)算支出包括：科學(xué)技術(shù)支出2398.8千元、社會(huì)保障和就業(yè)支出475.1千元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出206.1千元、住房保障支出224.6千元，本年支出合計(jì)3304.6千元，較上年減少15.4千元。
二、關(guān)于2023年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3304.6千元，其中：公用經(jīng)費(fèi)354.4千元（其中：辦公費(fèi)54.9千元、印刷費(fèi)10千元、水費(fèi)0千元、電費(fèi)0千元、郵電費(fèi)8.5千元、差旅費(fèi)30千元、物業(yè)管理費(fèi)0千元、駐村干部補(bǔ)助0千元、維修（護(hù)）費(fèi)0千元、會(huì)議費(fèi)0千元、培訓(xùn)費(fèi)0千元、勞務(wù)費(fèi)205.2千元、專(zhuān)項(xiàng)用途車(chē)輛16.4千元、公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼0千元、離休人員其他公用經(jīng)費(fèi)1.7千元、退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)5.4千元、其他商品和服務(wù)支出22.3千元。）
三、關(guān)于2023年政府采購(gòu)項(xiàng)目安排情況說(shuō)明
本單位2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
四、關(guān)于朝陽(yáng)市朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.4千元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.4千元，比去年減少3.6千元。2023年預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)相比較減少。
五、朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2022年12月31日，朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車(chē)輛1臺(tái)，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年擬新車(chē)輛0臺(tái)，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0千元（批復(fù)項(xiàng)目金額），編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5、政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。