附件2
朝陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)局龍城分局2021年度市直部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)的參保登記、繳費(fèi)基數(shù)核定工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的個(gè)人賬戶管理和待遇支付工作，負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入朝陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)局龍城分局部門(mén)2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、朝陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)局龍城分局
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)178.7萬(wàn)元，包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.35萬(wàn)元
1.財(cái)政撥款收入178.7萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178.7萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.35萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1.3%。主要是聘用人員保險(xiǎn)等。
與上年相比，今年收入減少0.9萬(wàn)元，降低0.5%，主要原因：壓減費(fèi)用支出。
（二）支出總計(jì)178.7萬(wàn)元，包括：
1.基本支出178.7萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出137.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.59萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少8.5萬(wàn)元，降低5%，主要原因：政府雇員離職。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出178.7萬(wàn)元，其中：基本支出178.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少8.5萬(wàn)元，降低5%，主要原因：政府雇員離職1人。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出178.7萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出178.7萬(wàn)元，占100%。
1.一般公共服務(wù)支出178.7萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）178.7萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出156.6萬(wàn)元，具體包括：
1.人力資源和社會(huì)保障事務(wù)139.3萬(wàn)元。
（1）行政運(yùn)行支出139.3萬(wàn)元，主要是行政單位在職人員的工資和機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)的支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員的退休和
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.3萬(wàn)元。
（1）事業(yè)單位離退休0.4萬(wàn)元，主要是行政單位離退休人員工資和經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.2萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.7萬(wàn)元，主要是在職人員職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
四、衛(wèi)生健康支出6.7萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療6.7萬(wàn)元，主要是行政單位的醫(yī)療費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員醫(yī)療補(bǔ)助金調(diào)整。
五、住房保障支出15.4萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位的住房公積金，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要在職人員公積金基數(shù)的調(diào)整
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減辦公費(fèi)用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行3.26萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元，主要用于車(chē)燃及維修費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)138.1萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)40.6萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.6萬(wàn)元，比上年增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）92.38分。組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金173.1萬(wàn)元，自評(píng)平均分92.38分。
（2）部門(mén)評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)組織對(duì)“0”“0”等0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。其中，對(duì)“0”“0”等項(xiàng)目分別委托“0”“0”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是0;二是0;三是0。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是0;二是0;三是0。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）“0”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是0;二是0;三是0。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改進(jìn)措施：一是0;二是0;三是0。
（2）“0”項(xiàng)目自評(píng)綜述:無(wú)此項(xiàng)目。
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 503016朝陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)局龍城分局-211300000 | |||||||||||||||||
| 部門(mén)年初預(yù)算收入金額 | 173.1 | |||||||||||||||||
| 部門(mén)年初預(yù)算支出金額 | 173.1 | |||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 工作名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額 | 項(xiàng)目執(zhí)行金額 | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | ||||||||||
| 長(zhǎng)期聘用人員工資及保險(xiǎn) | 長(zhǎng)期人員薪資（含社保繳費(fèi)） | 7.83 | 7.83 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 龍城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 龍城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 20 | 19.12 | 0.9564 | 10 | 9.56 | 基本完成 | |||||||||||
| 龍城社會(huì)保險(xiǎn)公用經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 13.13 | 12.56 | 0.9569 | 10 | 9.56 | 基本完成 | |||||||||||
| 龍城社會(huì)保險(xiǎn)人員工資及保險(xiǎn) | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 137.010792 | 136.82 | 0.9986 | 10 | 9.98 | 基本完成 | |||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||
| 確保 在職人員退休人員以及編外長(zhǎng)期聘用人員薪酬各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)等支出 用于社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行更好的為廣大的參保職工及退休職工提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 | 能夠保障在職人員退休人員以及編外長(zhǎng)期聘用人員薪酬按時(shí)足額發(fā)放，。確保參保享受待遇人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。 | |||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | ||||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 99.98 | 0 | 1.8 | 0 | 預(yù)算中申請(qǐng)2021年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金，在機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)中心申報(bào)繳費(fèi)系統(tǒng)中1--4月份保險(xiǎn)不能補(bǔ)繳，所以未能支付剩余 | 人員保障:剩余資金年末已由財(cái)政部門(mén)抽回，為今后避免發(fā)生此類(lèi)情況，提前做好相關(guān)業(yè)務(wù)的核算工作。 | |||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 99.98 | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 預(yù)算中申請(qǐng)2021年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金，在機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)中心申報(bào)繳費(fèi)系統(tǒng)中1--4月份保險(xiǎn)不能補(bǔ)繳，所以未能支付 | 人員保障:剩余資金年末已由朝陽(yáng)市財(cái)政部門(mén)抽回，為今后避免發(fā)生此類(lèi)情況，提前做好相關(guān)業(yè)務(wù)的核算工作。 | |||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 1.6 | 0 | 根據(jù)市級(jí)財(cái)政文件要求，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，為節(jié)省開(kāi)支車(chē)燃費(fèi)用盡量壓縮使用，預(yù)算資金剩余部分由財(cái)政部門(mén)抽回。 | 經(jīng)費(fèi)保障:根據(jù)市級(jí)財(cái)政文件要求，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，為節(jié)省開(kāi)支車(chē)燃費(fèi)用盡量壓縮使用，嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。 | |||||||
| 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 1.8 | 0 | 預(yù)算中申請(qǐng)2021年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金，在機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)中心申報(bào)繳費(fèi)系統(tǒng)中1--4月份保險(xiǎn)不能補(bǔ)繳，所以未能支付 | 人員保障:剩余資金年末已由朝陽(yáng)市財(cái)政部門(mén)抽回，為今后避免發(fā)生此類(lèi)情況，提前做好相關(guān)業(yè)務(wù)的核算工作。 | |||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社保征繳服務(wù)滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 社保申領(lǐng)服務(wù)滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 公眾對(duì)整體社保服務(wù)滿意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 規(guī)范養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革 | 政策法規(guī) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 92.38 | |||||||||||||||||
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2021年度部門(mén)決算表
見(jiàn)附表
2021年決算朝陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)局龍城分局經(jīng)費(fèi)公開(kāi)及批復(fù)表