2021年度市直部門決算公開
朝陽市民政局(本級(jí))2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查責(zé)任。
(三)貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
(四)擬訂全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行工作,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
(五)負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃管理,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作,規(guī)范全市地名標(biāo)志的設(shè)置和管理,負(fù)責(zé)市內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。
(六)牽頭擬訂全市社會(huì)救助規(guī)劃、政策,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作。
(七)擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施,負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作,指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
(八)會(huì)同有關(guān)方面按規(guī)定擬訂全市社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)全市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(九)研究提出全市老齡工作發(fā)展規(guī)劃,擬訂實(shí)施辦法;維護(hù)老年人的合法權(quán)益;開展調(diào)查研究,收集、整理、宣傳老齡工作的有關(guān)情況和信息,總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)。
(十)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、朝陽市民政局機(jī)關(guān)
2、朝陽市社會(huì)福利院
3、朝陽市社會(huì)福利企業(yè)管理辦公室
4、朝陽市民政監(jiān)察大隊(duì)
5、朝陽市救助管理站
6、朝陽市慈善總會(huì)
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)2446.72萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1225.14萬元,占收入總計(jì)的50%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.1萬元,政府性基金收入233.04萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無收入。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無收入。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1221.58萬元,占收入總計(jì)的50%。主要是基建工程款等。
與上年相比,今年收入增加138.79萬元,增加6%,主要原因:一是在職人員工資增加。
(二)支出總計(jì)2221.05萬元,包括:
1.基本支出803.4萬元,占支出總計(jì)的36%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出626.02萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.85萬元,商品和服務(wù)支出80.53萬元,……。
2.項(xiàng)目支出1417.65萬元,占支出總計(jì)的64%。主要包括招商引資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、兒童福利、老年福利、養(yǎng)老服務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括無業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括無業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括無業(yè)務(wù)支出。
與上年相比,今年支出減少1250.64萬元,降低36%,主要原因:一是壓減經(jīng)費(fèi)開支;二是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.68萬元。
主要是工程款尾款尚未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1013.09萬元,降低82%,主要原因:一是支付工程款;二是支付項(xiàng)目尾款。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出2221.05萬元,其中:基本支出803.4萬元,項(xiàng)目支出1417.65萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1250.64萬元,降低36%,主要原因:一是壓減經(jīng)費(fèi)開支;二是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1094.22萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出5.81萬元,占0.5%;;社會(huì)保障和就業(yè)支出1021.75萬元,占93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.08萬元,占2.2%;住房保障支出42.58萬元,占4.3%。
1.一般公共服務(wù)支出5.81萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))0萬元,主要是招商引資支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。
(2)招商引資5.81萬元,主要是招商引資發(fā)生的油費(fèi)、過橋費(fèi)、餐費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是完成招商引資要求。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1021.75萬元,具體包括:
(1)民政局管理事務(wù)648.89萬元,主要是行政運(yùn)行支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員及公用經(jīng)費(fèi)。
(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出63.76萬元,主要是歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
(3)就業(yè)補(bǔ)助9.31萬元,主要是社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整基數(shù)。
(4)撫恤62.17萬元,主要是人員死亡發(fā)放一次性撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員死亡。
(5)社會(huì)福利173.22萬元,主要是兒童福利、老年福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘撫恤。
(6)其他支出64.4萬元,主要是城市最低生活保障金支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘撫恤。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.08萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療16.73萬元,主要是行政單位醫(yī)療費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)保調(diào)整基數(shù)。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療7.35萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)保調(diào)整基數(shù)。
4.住房保障支出42.58萬元,具體包括:
住房公積金42.58萬元,主要是住房公積金,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要無。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1126.82萬元,按支出功能分類科目分,包括:用于社會(huì)福利的彩票公益金支出1126.82萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分,包括:無
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.81萬元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.41萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加無團(tuán)等。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)3.41萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的34.8%。完成年初預(yù)算的352%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)11批次、67人、3.41萬元,主要用于公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要用于無等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.66萬元,增長24%,主要是招商引資。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.4萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的65.2%。完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。比上年增加1.97萬元,增長44%,主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于無等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元,主要用于公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1094.22萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)722.87萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)80.53萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.53萬元,比上年減少118.32萬元,降低59.5%,主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開支。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額44.3萬元,其中:政府采購貨物支出8.6萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出35.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛2輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目17個(gè),涉及資金395.85萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))91.3分。組織對(duì)12個(gè)單位開展整體績效自評(píng),涉及資金3518.42萬元,自評(píng)平均分93.7分。
(2)部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“六一慰問孤兒和棄嬰”“ 低保工作經(jīng)費(fèi)”等17 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金395.85萬元。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是年初預(yù)算安排指標(biāo)金額,卻因?yàn)楦2使娼鹗杖雵鴰熨Y金不足,資金未支付,導(dǎo)致項(xiàng)目無法完成。;二是項(xiàng)目資金下?lián)懿患皶r(shí),手續(xù)繁瑣;三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致項(xiàng)目不能全部完成。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是精準(zhǔn)預(yù)測(cè)福彩公益金收入;二是合理規(guī)劃項(xiàng)目資金;三是及時(shí)與財(cái)政溝通,加快資金下?lián)芩俣取?/p>
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。(見附件)
(1)“六一慰問孤兒和棄嬰”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按要求完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。
(2)“低保工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按要求完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。
(3)“村級(jí)公益性公墓建設(shè)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按要求完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。
(4)“老齡事業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按要求完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。
(5)“市民政局社區(qū)老年人日間照料服務(wù)中心(站)運(yùn)行補(bǔ)貼”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按要求完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。
(6)“社會(huì)組織評(píng)估”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按要求完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。……
部門(單位)整體績效自評(píng)表(2021年度) | ||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 502001朝陽市民政局-211300000 | |||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額 | 1547.28 | |||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額 | 1547.28 | |||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 工作名稱 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額 | 項(xiàng)目執(zhí)行金額 | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | ||||||||||
編外聘用人員工資及保險(xiǎn) | 長期人員薪資(含社保繳費(fèi)) | 31.76 | 31.76 | 1 | 5.7 | 5.7 | 已完成 | |||||||||||
編外聘用人員工資及保險(xiǎn) | 勞務(wù)派遣薪資(含社保繳費(fèi)) | 37.18 | 37.18 | 1 | 5.7 | 5.7 | 已完成 | |||||||||||
朝陽市民政局婚姻登記處 | 朝陽市民政局婚姻登記處 | 5.04 | 5.04 | 1 | 5.7 | 5.7 | 已完成 | |||||||||||
社會(huì)救助網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 社會(huì)救助網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 10.92 | 10.92 | 1 | 5.7 | 5.7 | 已完成 | |||||||||||
民政局辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 民政局辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 2.35 | 2.35 | 1 | 5.7 | 5.7 | 已完成 | |||||||||||
人員類項(xiàng)目 | 人員類項(xiàng)目 | 513.674885 | 492.55 | 0.9588 | 5.7 | 5.46 | 已完成 | |||||||||||
公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 35.2114 | 35.21 | 1 | 5.8 | 5.8 | 已完成 | |||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||
完成項(xiàng)目目標(biāo)完成民政任務(wù) | 全部完成 | |||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | ||||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù) | = | 100 | 個(gè) | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 公益性崗位人員滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立困難群眾生活救助工作督導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制 | 可持續(xù) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
總評(píng)價(jià)得分 | 99.76 |
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)自評(píng)表(2021年度) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目(政策)名稱 | 六一慰問孤兒和棄嬰 | ||||||||||||||||
主管部門 | 朝陽市民政局- | ||||||||||||||||
實(shí)施單位 | 朝陽市民政局- | ||||||||||||||||
項(xiàng)目預(yù)算金額(萬元) | 10 | 全年執(zhí)行數(shù) | 10 | 執(zhí)行率 | 100% | ||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
六一國際兒童節(jié)慰問省孤兒學(xué)校朝陽籍孤兒和社會(huì)福利院棄嬰。服務(wù)對(duì)象滿意 | 已完成 | ||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||
運(yùn)算符號(hào) | 內(nèi)容 | 度量單位 | 經(jīng)費(fèi)保障 | 制度保障 | 人員保障 | 硬件條件保障 | 其他 | 原因說明 | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象接受服務(wù)的人均次數(shù)或時(shí)數(shù) | >= | 1 | 次/小時(shí) | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | <= | 200 | 天 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指標(biāo) | 活動(dòng)成本控制 | = | 100000 | 元 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升救助政策宣傳 | 大力宣傳 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 困難群眾和孤兒基本生活保障制度 | 持續(xù)完善 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 兒童福利機(jī)構(gòu)滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) | 90 | 預(yù)算執(zhí)行率得分 | 10 | 減分項(xiàng) | 0 | 績效自評(píng)總得分 | 100 |
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)民間組織管理(項(xiàng)):反映民間組織管理方面的支出。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng)):反映行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù),以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出,以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)):反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。
27.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng)):反映其他用于社會(huì)福利方面的支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他城市生活救助(款)流浪乞討人員救助(項(xiàng)):反映救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及對(duì)生活無著的流浪乞討人員的救助支出。
29.其他支出(類)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(項(xiàng)):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠繳收入安排的支出)。
30.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
31.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。
32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2021年度部門決算表